仓库盘点流程

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    1. 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。

    2. 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

    3. 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。

    4. 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

    5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

    6. 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。

    7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

    8. 对比库存帐,比较差异。

    9. 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

    10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

    11. 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

    12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

    13. 仓库根据审批情况作库存差异调整。

    14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

萧丹